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| Procedimientos y Formatos |
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SE.CI-01 Planes |
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SE.CI-01.01 Procedimiento Elaboración Plan General de Auditoría. |
Archivo: .XLS (Microsoft Excel Office). |
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SE.CI-02 Auditorías |
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SE.CI-02.01 Procedimiento Auditorías |
Archivo: .XLS (Microsoft Excel Office). |
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SE.CI-02.01.F.01 Acta de Apertura Auditoría. |
Archivo: .DOC (Microsoft Word Office). |
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SE.CI-02.01.F.02 Acta Cierre Auditoría (Mesa De Trabajo). |
Archivo: .DOC (Microsoft Word Office). |
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SE.CI-02.01.F.03 Plan de mejoramiento por procesos. |
Archivo: .XLS (Microsoft Excel Office). |
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SE.CI-03 Evaluación y Seguimiento |
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SE.CI-03.01 Procedimiento Evaluación y SegSE.CI-03.01 Procedimiento Evaluación y Seguimientouimiento. |
Archivo: .XLS (Microsoft Excel Office). |
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SE.CI-04 Asesoría y Acompañamiento |
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SE.CI-04.01 Procedimiento Asesoría y Acompañamiento. |
Archivo: .XLS (Microsoft Excel Office). |
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SE.CI-04.02 Procedimiento Acompañamiento al Comité Coordinador de Control Interno. |
Archivo: .XLS (Microsoft Excel Office). |
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SE.CI-05 Fomento Cultural del Control |
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SE.CI-05.01 Procedimiento Fomento Cultura del Control |
Archivo: .XLS (Microsoft Excel Office). |
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SE. CI-06 Relación con los Entes Externos |
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SE.CI-06.01 Procedimiento Coordinación y Elaboración Informes Entes Externos. |
Archivo: .XLS (Microsoft Excel Office). |
